第一部分：基本情况

一、部门机构设置、主要职能

qy球友会是由河源市人民政府举办的全日制普通高等专科学校，学校有全日制大专在校生约1.2万人，学校下设机电工程学院、电子与信息工程学院、工商管理学院、艺术与设计学院、人文学院、继续教育学院、思想政治理论教学部等7个教学院部；设有应用电子技术、模具设计与制造、旅游管理、服装设计、文秘、英语教育、音乐表演等48个专业。

二、人员构成情况

我院编制共670名，其中定编不定人80名。2014年12月底我院实际在校教职工650人，其中正式入编531，临时聘用人员119人。另离退休财政供给人员67人，其中离休3人，退休64人。

第二部分：2015年部门预算安排情况说明

一、收入预算说明

2015年收入预算17068.94万元，其中：公共财政预算收入5378.40万元，基金预算收入0万元，财政专户收入11690.54万元。

二、支出预算说明

（一）按科目划分

2015年支出决算17068.94万元，财政预算拨款支出5378.4万元，财政专户拨款支出11690.54万元，其中：教育支出16648.29万元，社会保障和就业支出420.65万元。

（二）按用途划分

支出预算按用途划分，基本支出预算7195.80万元，占42.16%；其中：工资福利支出4914.09万元，对个人和家庭的补助697.87万元；公用经费1583.84万元；项目支出9873.14万元，占57.84%；主要是专项工资福利支出1859.04万元，专项商品和服务支出3690.54万元，专项对个人和家庭补助支出467.81万元，债务利息支出482.45万元，基本建设支出1000万元，其他资本性支出等2373.30万元。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费（财政专户拨款）预算共197万元，其中：因公出国（境）费用75万，主要是依据师资培养计划安排骨干教师出国培训的经费支出；公务接待费45万元，用于校际间交流、专家学者来访等公务事项；公务用车经费中包括：公务用车运行维护费77万元，公务用车购置费为0。依据学校教学开支计划需求“三公”经费总额与上年持平。

第三部分：2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、2015年部门预算支出计划表

三、2015年部门预算项目支出明细表

四、2015年部门预算支出明细表（按功能分类科目）

五、2015年部门预算支出明细表（按经济分类科目）

六、2015年“三公”经费预算表（公共财政预算）